Kuvaus
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.
Talouden toteutuminen 1.1.-31.7.2024
Laskennallinen käyttöaste on heinäkuun lopussa 58,3 % , palkkojen osalta 60,3 %.
| |
Toteuma € |
Käyttö-% |
| Toimintatuotot |
2 114 343 |
65 |
| Toimintakulut |
9 512 230 |
61 |
| Toimintakate |
- 7 406 887 |
60 |
| Vuosikate |
762 572 |
58 |
Verotulokertymä on heinäkuun lopussa 7 191 668 euroa, mikä on 59 % budjetoidusta.
Valtionosuuksia on kirjattu 946 092 euroa, mikä on 62 % budjetoidusta.
Palkkojen toteuma heinäkuun lopussa on 4 436 895 eur, mikä on 60 % budjetoidusta.
Tulos sisältää kertaluonteisena Vaalijalan kuntayhtymän lopettamiseen liittyvän ylijäämäpalautuksen yht. 199 787,83 euroa joka on kirjattu tilille 6170/muut raoitustuotot.
Liitteenä on tuloslaskelma sekä toimialakohtaiset talouden seurannan raportit.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden kumulatiivisen toteuman tilanteesta 31.7.2024.