Valmistelija
Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Kuvaus
Hallintosäännön mukaan osavosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 30.6. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 50 %. Palkkojen toteumaa seurattaessa on huomioitava heinäkuussa maksettavat lomanmääräytymisvuoden 1.4.2022 - 31.3.2023 lomarahat.
Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 30.6. ovat seuraavat:
| |
Eur |
Käyttö-% |
Muutos 2022-23, % |
| Toimintatuotot |
1 967 825 |
60,5 |
0,1 |
| Toimintakulut |
8 942 413 |
55,3 |
- 60,2 |
| Toimintakate |
-6 974 587 |
54,0 |
- 65,9 |
| Vuosikate |
562 288 |
41,7 |
- 21,7 |
| Tilikauden tulos |
- 170 434 |
171,1 |
287,5 |
Toimintatuottojen toteuma-aste on tasavauhtista toteumaa korkeampi johtuen erityisesti tukien ja avustusten isosta kertymästä alkuvuoden aikana. Myös vuokratuotot ja maksutuotot ovat toteutuneet yläkanttiin. Vesi- ja jäteveden laskutus puuttuu luvuista touko- ja kesäkuulta.
Toimintakulujen toteuma on ylittänyt tasavauhtisen vertailuprosentin kaikkien kuluryhmien osalta. Osaltaa toteumaa selittää alkuvuodesta kirjautuneet koko vuotta koskevat menoerät mm. järjestelmälisenssien laskutuksista. Energiakulut ovat myös alkuvuoden talvikuukausina suuremmat kuin toisen vuosipuoliskon aikana.
Toimintakatteen käyttöaste on myös korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste. Vuosikatteen toteuma-aste on 41,7 %. Tilikauden tulos on -170 434 €.
Verotuloja on kertynyt 6 717 489 € mikä vastaa 53,4 % käyttöastetta. Valtionosuuksia on kertynyt 882 890 € käyttöasteen ollessa 54,6 %.
Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti sekä toiminnallisten tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit.
Päätösehdotus
Esittelijä
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.6.2023 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Marja-Terttu Koivula, Mikko Korhonen ja Mika Huovinen toimivat asiantuntijoina pykälän esittelyssä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.