Kuvaus
Hallintosäännön mukaan osavuosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 30.6. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 50 %. Palkkojen osalta laskennallinen käyttöaste on 47,2 %.
Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 30.6. ovat seuraavat:
| |
Eur |
Käyttö-% |
Muutos 2024-25, % |
| Toimintatuotot |
1 724 405
|
54 |
14 |
| Toimintakulut |
8 945 133 |
52 |
5 |
| Toimintakate |
-7 220 728 |
52 |
11 |
| Vuosikate |
- 235 630 |
- 17 |
47 |
| Tilikauden tulos |
- 961 471 |
405 |
|
Toimintatuotoissa mukana vesi- ja jätevesilaskutus huhtikuun loppuun saakka.
Toimintakulujen toteuma on ylittänyt tasavauhtisen vertailuprosentin henkilöstökulujen, palvelujen oston sekä muiden toimintakulujen osalta. Alkuvuoden maksetut koko vuotta koskevat järjestelmälisenssit, jäsenmaksut ja vakuutusmaksut tasoittavat toteumaa loppuvuotta kohti. Toteuma ylittää tasavauhtisen ennusteen myös mm. kunnossapitopalveluiden, henkilökuljetusten ja työterveyshuollon osalta.
Toimintakulujen ylityksen takia toimintakatteen käyttöaste on hieman korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste. Positiivinen vuosikate-ennuste alittuu toteuman osalta.
Verotuloja on kertynyt 5 861 337 € mikä vastaa 45 % käyttöastetta. Valtionosuuksia on kertynyt hieman ennustetta enemmän 1 184 631 € mikä vastaa 49 % käyttöastetta. Molemmat erät alittavat ennusteen.
Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti, investointien toteutuminen sekä toiminnallisten tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.6.2025 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Tekninen johtaja Mikko Korhonen, sivistys- ja hyvinvointi Osmo Polas ja talous- ja hankepäällikkö Marja-Terttu Koivula toimivat asiantuntijoina asian esittelyn aikana.
Päätösehdotus hyväksyttiin.