Kuvaus
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.
Talouden toteutuminen 1.1.-30.11.2023
Laskennallinen käyttöaste on marraskuun lopussa 91,7 % , palkkojen osalta 92,1 %.
| |
Toteuma, € |
Käyttö-% |
Muutos 2023-22, % |
| Toimintatuotot |
3 053 894 |
93,9 |
-22,1 |
| Toimintakulut |
15 312 358 |
94,6 |
- 62,0 |
| Toimintakate |
- 12 258 464 |
94,8 |
- 66,3 |
| Vuosikate |
1 356 650 |
100,7 |
- 37,4 |
Verotulokertymä lokakuun lopussa on 11 936 243 euroa, mikä on 94,9 % budjetoidusta.
Valtionosuuksia on kirjattu 1 618 630 mikä on 100,1 % budjetoidusta.
Liitteenä on tuloslaskelma sekä toimialakohtaiset talouden seurannan raportit.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden kumulatiivisen toteuman tilanteesta 30.11.2023.
Päätös
Marja-Terttu Koivula ja Mikko Korhonen osallistuivat kokouksen esittelyyn asiantuntijoina.
Merkittiin tiedoksi.