Valmistelija
Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Kuvaus
Hallintosäännön mukaan osavosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 30.9. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 75 %. Palkkojen osalta laskennallinen käyttöaste on 76,4 %.
Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 30.6. ovat seuraavat:
| |
Eur |
Käyttö-% |
Muutos 2023-24 % |
| Toimintatuotot |
2 859 113 |
88 |
-44,9 |
| Toimintakulut |
12 108 945 |
77 |
-19,5 |
| Toimintakate |
- 9 249 832 |
75 |
- 6,0 |
| Vuosikate |
1 644 931 |
126 |
24,2 |
| Tilikauden tulos |
541 716 |
- 186 |
142,5 |
Toimintatuotoissa toteumat tuissa ja avustuksissa sekä asuntojen vuokrissa ovat ylittäneet tasavauhtisen budjetin.
Toimintakulujen ylitykset selittyvät pääosin palvelujen ostoilla.
Toimintakate vastaa täsmälleen tasavauhtisen toteuman vertailuastetta.
Verotuloja on kertynyt 9 427 388 € mikä vastaa 77 % käyttöastetta. Valtionosuuksia on kertynyt hieman ennustetta enemmän 1 223 840 € toteumalla käyttöasteen ollessa 80 %.
Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti, investointien toteutuminen sekä toiminnallisten tavoitteiden toteuma-arvioita esittelevät tuloskortit.
Päätösehdotus
Esittelijä
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.9.2024 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Mikko Korhonen ja Osmo Polas toimivat asiantuntijoina kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.