Kunnanhallitus, kokous 21.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Talouden toteuma 1-7/23

KNGDno-2022-250

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.

Talouden toteutuminen 1.1.-31.7.2023

Laskennallinen käyttöaste on heinäkuun lopussa  58,3 % , palkkojen osalta 60,3 %.

  Toteuma, € Käyttö-%  Muutos 2023-22, %
Toimintatuotot      2 146 780  66,0        - 5,6
Toimintakulut      9 914 510  61,3       - 61,1
Toimintakate  -   7 767 730 60,1        - 66,5
Vuosikate      1 223 315    90,8       -19,1

 

Verotulokertymä heinäkuun lopussa on 8 044 551,90 euroa, mikä on  64,0 % budjetoidusta. 

Valtionosuuksia on kirjattu 1 030 038,00 euroa, mikä on 63,7 % budjetoidusta. 

Liitteenä on tuloslaskelma sekä toimialakohtaiset talouden seurannan raportit.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden kumulatiivisen toteuman tilanteesta 31.7.2023. 

Päätös

Marja-Terttu Koivula, Mikko Korhonen ja Mika Huovinen toimivat asiantuntijoina pykälän esittelyssä.

Merkittiin tiedoksi.