Kuvaus
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kangasniemen kunnan hallintosäännön 60 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Talousarvion 2022 vastuualueylityksiä ennakoidaan lokakuun toteuman perusteella tilinpäätökseen 2022.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuualue on ylittynyt lokakuun toteuman mukaan noin 669 t€. Ennuste Kangasniemen kunnan laskutukseksi vuoden 2022 osalta on 28 293 670 €. Tämä ylittää talousarvioennusteen 2 058 790 €. LIsäksi edellisten tilikausien katettavaa alijäämää on Kangasniemen osalta 270 000 €. Tähän liittyen on vuoden 2021 tilinpäätöksessä tehty 212 564 € suuruinen varaus, joka puretaan vuonna 2022. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisämäärärahan tarve on 2 116 226 €.
Teknisen palvelutoimialan Rakennus- ja aluetekniikan talousarvio on ylittymässä 205 564 €. Perusteluna esitetään seuraavaa:
Sähköenergian hintaa on useampaan otteeseen korotettu vuoden aikana. 1.7. korotettiin 9,83 snt/kWh, 1.10.2022 korotettiin 17,47 snt/kWh ja 1.12. alkaen hinta on 35,21 snt/kWh. Talousarvio on laadittu energian hinnalla n. 5,87 snt/kWh. Edellisen vuoksi tarvitaan lisämäärärahaa 60 500 € (kustannuspaikka 005201, tili 4571).
Öljynhinnan nousu aiheuttaa lisämäärärahatarpeen 37 200 € (kustannuspaikka 005115, tili 4570). Suurin vaikutus on Tehomet Areenalla, jossa on öljylämmitys. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi kuluvan vuoden aikana.
Tehomet Areenan koneiden ja laitteiden kunnossapitoon on mennyt 28 000 € (kustannuspaikka 005115, tili 4400) enemmän, kuin talousarvioon on varattu. Kaksi kompressoria on jouduttu korjaamaan ja kompressoreiden automaatio/sähkökeskus on jouduttu rakentamaan uudelleen. Tästä tehdään vakuutusyhtiölle korvaushakemus.
Vuojalahdessa kunnan omistaman rakennuksen purkaminen 16 000 € (kustannuspaikka 005201, tili 4390), jolle ei ole ollut talousarviossa varausta. Rakennusvalvonta on vaatinut kuntaa purkamaan rakennuksen.
Kyläkoulujen myynnin tappio 63 864 € (kustannuspaikka 005807, tili 4920: 49910€ ja kustannuspaikka 005801, tili 4920: 13954€)
Lisäksi teknisen toimialan Vesihuoltolaitoksen budjetin 12 500 € ylitys katetaan Ruoka- ja puhtauspalveluiden budjetista.
Sivistystoimeen tarvitaan lisämäärärahaa 200 000 € lastenkotipalveluiden ylittyviin kustannuksiin. Lisäksi koulukuljetuksiin tarvitaan lisämäärärahaa 90 t€ kustannusten nousun vuoksi. Päiväkodin ja koulujen sijaisten ja tilapäisten kuukausipalkat ylittyvät 177 t€ koronaepidemian ja lisäääntyneen hoidon tarpeen takia. Sivistystoimen lisämäärärahatarve on 467 000 €.
Rahoitustuottoihin esitetään 1 368 400 € lisäystä verotuloihin. Valtionosuuksiin esitetään lisäystä 115 889 €. Muut rahoitustuotot lisäystä 103 000 €. Rahoitusosan muutos/parannus 1 587 289 €.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
1) sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueelle lisämäärärahaa 2 116 226 €
2) sivistystoimen vastuualueelle lisämäärärahaa 467 000 € asiakaspalveluiden oston, kuljetuspalveluiden ja koulun sekä varhaiskasvatuksen sijais- ja tilapäispalkkoihin
3) teknisen toimialan rakennus- ja alutekniikalle lisämäärärahaa 205 524 €
4) merkitsee tiedoksi rahoitusosan tulolisäyksen 1 587 289 €
Päätös
Marja-Terttu Koivula, Mikko Korhonen ja Mika Huovinen toimivat asiantuntijoina asian esittelyssä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.