Kuvaus
Kunnanhallitus on 16.6.2025 § 166 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman 2027-2028 laadintaohjeen ja antanut viranhaltijoille evästystä talousarvioraamin tekemiseen. Kunnanhallitus on 18.8.2025 §187 tarkentanut budjettiraamia. Tavoitteena on nolla budjetti verrattuna edelliseen talousarvioon.
Teknisen toimen esimiehet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä 2026. Talousarvioesitys sisältää teknisen lautakunnan toimintatuottoja 1 533 t€. Toimintakuluja budjettiesityksessä on 4 553 t€. Talousarvioluvuista puuttuvat vielä sisäiset erät. Vuosikatteeksi muodostuu -3 020 t€, joka on 497 t€ enemmän, kuin vuoden 2024 talousarvion vuosikate (-2 522 t€).
Vastuualueiden talousarvio esitykset ovat seuraavat:
Hallinto- ja lautakuntapalvelut
Yksi toimistosihteeri on siirretty Keski-Savon rakennusvalvonnan alaisuuteen. Puolikas toimistosihteeri on siirretty hallintopalveluista. Rakennustarkastaja siirretty Keski-Savon rakennusvalvonnan alaisuuteen.
Tilapäisten kuukausipalkkoihin varattu 13 t€.
PTS varten varattu 5 t€, kiinteistökartoitusprojektin on arviotu valmistuvan. Rakennusvalvonta siirtyy isäntäkunta malliin (Pieksämäki, Keski-Savon rakennusvalvonta). Yksityistieavustuksiin on varattu 100.000 €.
Rakennus- ja aluetekniikka
Sisältää kiinteistökeskuksen, aluetekniikan sekä liikuntapaikat.
Vakituisten kuukausipalkkoihin lisätty yksi osa-aikainen aputyöhenkilö.
Tilapäisten kuukausipalkkoihin on varattu 40,5 t€.
Sote ja Pela kiinteistöjen yhtiöittäminen: Sote vuokrat vähentyvät 765 t€. Menot vähentyvät kuitenkin vain 490 t€. Poistot vähenevät 178 t€. Kunta laskuttaa ko. kiinteistöjen hoidosta 120 t€.
Ulkoisista vuokrista on jouduttu poistamaan asuntola Märntyrannan tulot, muuten vuokrat on kirjattu tilinpäätös 2024 toteuman perusteella. Asuntola Mäntyrannan purkamiseen on varattu 55 t€.Sisäisiä vuokria tullaan vielä tarkistamaan, kun ulkoiset kustannukset ovat selvillä. Sähkön hinta on laskettu tilinpäätöksen 2024 mukaisesti. Lämmön hintaan ei ole varattu korotusta verrattuna TA25. Uusi latukone on budjetoitu leasing hankintana 25 t€.
Ruoka- ja puhtauspalvelut
Vakituisten kuukausipalkat ovat kasvaneet 18 t€ verrattuna TA25. Tilapäisten palkkoihin on varattu 65 t€.
Elintarvikkeiden määrärahaa on pienennetty 5 t€.
Ruoka-auton osalta tilapäisten palkkoihin on varattu 20 t€
Vesihuoltolaitos
Ei merkittäviä muutoksia toimintaan. Veden ja jäteveden hintoja tullaan tarkistamaan viimeistään marraskuussa 2025. Talousarviossa on huomioitu korotus veden- ja jäteveden hintaan, yhteensä 43 t€ verratuna TA25.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen talousarvioesityksen vuodelle 2026.