Kuvaus
Hallintosäännön mukaan osavosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 30.6. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 50 %. Palkkojen toteumaa seurattaessa on huomioitava heinäkuussa maksettavat lomanmääräytymisvuoden 1.4.2021 - 31.3.2022 lomarahat.
Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 30.6. ovat seuraavat:
| |
Eur |
Käyttö-% |
Muutos 2022-21, % |
| Toimintatuotot |
3 543 100 |
59,1 |
27,4 |
| Toimintakulut |
24 018 752 |
53,5 |
6,5 |
| Toimintakate |
-20 475 652 |
52,7 |
3,6 |
| Vuosikate |
717 713 |
57,1 |
-17,8 |
| Tilikauden tulos |
-43 978 |
14,0 |
-147,8 |
Toimintatuottojen toteuma-astetta on nostanut tukien ja avustusten sekä maksutuottojen alkuvuoden kertymät. Toisaalta vesi- ja jätevesilaskutuksen kertymää on luvuissa mukana vain huhtikuun loppuun saakka, eli myyntituotot puuttuvat kahden kuukauden osalta.
Toimintakulujen toteuma-astetta on nostanut suurimpina erityisesti palvelujen ostojen sekä henkilöstökulujen ja maksettujen avustusten alkuvuoden kertymät. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuma on 53,5 % mikä ylittää laskennallisen tasavauhtisen vertailun mukaan ennusteen lähes 919 t eurolla.
Toimintakate on toteutunut hieman laskennallista tasavauhtista toteumaa heikommin käyttöasteen ollessa 52,7 %. Vuosikatteen toteutumisaste on 57,1 %, mikä ylittää ennusteen mutta on edelliseen vuoteen verrattuna -17,8 % heikompi. Tilikauden tulos on -43 978 eur, mikä hieman ennustetta parempi toteuma.
Vuosikatteeseen vaikuttaa positiivisesti verotulojen ennustettu korkeampi toteuma (56,1 %). Verotuloja on kertynyt 11 381 t€. Valtionosuuksia on kertynyt 9 812 t€, mikä on vastaa ennustetta.
Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti sekä toiminnallisten tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.6.2022 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.