Kuvaus
Hallintosäännön mukaan osavuosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 30.9. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 75 %. Palkkojen osalta laskennallinen käyttöaste on 76,4 %.
Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 30.9. ovat seuraavat:
| |
Eur |
Käyttö-% |
Muutos 2025-26, % |
| Toimintatuotot |
2 178 772
|
66 |
- 10,4 |
| Toimintakulut |
12 807 991 |
73 |
0,7 |
| Toimintakate |
- 10 629 219 |
73 |
3,3 |
| Vuosikate |
1 780 643 |
139,4 |
17,0 |
| Tilikauden tulos |
688 940
|
|
60,4 |
Toimintatuotoissa on huomioiitu vesi- ja jätevesilaskutus elokuun loppuun asti. Toimintatuotoissa on mukana edelliseltä tilikaudelta siirtyneitä ja seuraavalle vuosille siirtyviä avustuksia. Hallinnon hankeavustukset tuloutuvat jälkipainotteisesti. Puunmyyntitulojen toteuma on 40 %.
Toimintakulujen toteuma on ylittänyt tasavauhtisen vertailuprosentin avustusten osalta. Henkilöstökulujen toteuma-aste on 73 %.
Alkuvuosipainotteiset lisenssi- ja vakuutuskulut ovat tasoittuneet vuoden mittaan. Samoin energiakulujen ja koulukuljetusten toteumat ovat tasoittuneet ja ovat alle tasavauhtisen ennusteen.
Jälkivuosipainotteisesti toteutuvien toimintatuottojen takia toimintakatteen käyttöaste on hieman korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste. Vuosikate on toteutunut ennustettua isompana.
Verotuloja on kertynyt 10 394 644 € mikä vastaa 77 % käyttöastetta. Valtionosuuksia on kertynyt ennusteen mukaisesti 1 856 265 € mikä vastaa 75 % käyttöastetta.
Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti, investointien toteutuminen sekä toiminnallisten tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit. Myös konserniyhtiöiden talousraportit ovat liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.9.2026 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.