Kuvaus
Hallintosäännön mukaan osavuosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 31.3. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 25 %. Palkkojen osalta laskennallinen käyttöaste on 23,6 %.
Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 31.3. ovat seuraavat:
| |
Eur |
Käyttö-% |
Muutos 2025-26, % |
| Toimintatuotot |
593 230
|
22 |
4 |
| Toimintakulut |
4 588 607 |
26 |
1 |
| Toimintakate |
- 3 995 377 |
27 |
18 |
| Vuosikate |
- 49 318 |
- 4 |
37 |
| Tilikauden tulos |
- 410 652 |
186 |
|
Toimintatuotoista puuttuu alkuvuoden vesi- ja jätevesilaskutus. Toimintatuotoissa on mukana edelliseltä tilikaudelta siirtyneitä avustuksia.
Toimintakulujen toteuma on ylittänyt tasavauhtisen vertailuprosentin henkilöstökulujen, palvelujen ja tavarahankintojen osalta. Toteumaan vaikuttaa alkuvuodesta maksetut koko vuotta koskevat erät esim. järjestelmien lisenssien osalta. Nämä kulut tulevan tasoittumaan vuoden mittaan. Energiakulujen toteuma lämmityksen ja sähkön osalta on yli ennusteen mikä tasoittuu kesä- ja syyskauden aikana. Koulukuljetusten ennakoitua isompi toteuma nostaa kulujen toteumaa osaltaan. Myös korkokulut ylittävät tasavauhtisen ennusteen.
Toimintakulujen ylityksen ja toimintuottojen alituksen takia toimintakatteen käyttöaste on hieman korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste. Positiivinen vuosikate-ennuste alittuu toteuman osalta.
Verotuloja on kertynyt 3 367 408 € mikä vastaa 25 % eli tasavauhtista käyttöastetta. Valtionosuuksia on kertynyt hieman ennustetta enemmän 617 430 € mikä vastaa 26 % käyttöastetta.
Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti, investointien toteutuminen sekä toiminnallisten tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit. Myös konserniyhtiöiden raportit ovat liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden raportin 1.1.-31.3.2026 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.