Kuvaus
Teknisten palveluiden vuoden 2027 talousarvio on laadittu turvaamaan kunnan kiinteistöjen, yhdyskuntatekniikan, liikennealueiden sekä vesi- ja viemärilaitoksen palvelutaso. Talousarvioon sisältyvät hyvinvointialueen käytössä olevat kiinteistöt niihin liittyvine vuokra- ja ylläpitokustannuksineen. Toiminnassa painottuvat kiinteistöomaisuuden hallinta, rakennusten kunnossapito, yhdyskuntateknisten palveluiden tuottaminen sekä kunnan infrastruktuurin pitkäjänteinen ylläpito.
Vuoden 2027 talousarvion merkittävimmät muutokset liittyvät hyvinvointialueelle vuokrattuihin kiinteistöihin. Vuoden 2026 talousarviossa kyseiset kohteet oli tarkoitus yhtiöittää, minkä vuoksi niiden vuokratuottoja ja käyttökuluja ei ollut täysimääräisesti huomioitu kunnan käyttötaloudessa. Yhtiöittämistä ei kuitenkaan toteutettu, joten kohteiden vuokratuotot ja niihin liittyvät ylläpito-, energia- ja käyttökustannukset sisältyvät vuoden 2027 talousarvioon. Tämän seurauksena sekä vuokratuotot että kiinteistöjen käyttökulut kasvavat merkittävästi edellisvuoden talousarvioon verrattuna.
Poistojen osalta muutoksia tapahtuu pääasiassa päiväkodin peruskorjauksen valmistumisen johdosta. Lisäksi vuoden 2026 talousarviossa ollut asuntola Mäntyrannan suurempi poistoerä ei enää vaikuta vuonna 2027.
Talousarvio on laadittu nykyisen palveluverkon ja kiinteistökannan pohjalta. Erillisessä käsittelyssä olevan kiinteistöstrategian jatkovalmistelu ja myöhempi toimeenpano voivat aiheuttaa muutoksia käyttötalouteen vuonna 2027, minkä vuoksi talousarvioon liittyy kiinteistöjen osalta tavanomaista enemmän epävarmuutta.
Ulkoiset toimintakulut TA-27 ovat -4 894 464 €.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ville Partio, Tekninen johtaja, ville.partio@kangasniemi.fi
Tekninen lautakunta
1. Hyväksyy teknisten palveluiden vuoden 2027 talousarvioehdotuksen omalta osaltaan ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.
2. Valtuuttaa teknisen johtajan tekemään talousarvioasiakirjaan mahdolliset teknisluonteiset ja laskennalliset tarkistukset ennen asian jatkokäsittelyä.