Valmistelija
Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Kuvaus
Kuntalain (410/2015) 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.6.2024 § 152 vahvistanut ohjeen talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 laatimiseksi. 19.8.2024 pidetyssä kokouksessa § 166 kunnanhallitus hyväksyi esityksen 450 t€:n suuruiseksi säästötavoitteeksi ennakoidun budjettialijäämän pienentämiseksi.
Palvelualueet ovat valmistelleet talousarviolukunsa tällä hetkellä tiedossa olevilla parhailla arvioilla. Kunnanhallituksen 1. varsinaiseen talousarvio 2025 esitykseen ovat suurimpana muutoksena vaikuttaneet haasteet TE-25 uudistuksen myötä kasvavien passiivisen työmarkkinatuen kustannusten ennakoitavuudesta sekä vuoden mittaan muuttuneet työllisyysalueen vuoden 2025 kustannusarviot. Liitteenä olevassa koko kuntaa koskevassa talousarviolaskelmassa on työllisyysalueen palvelukustannuksia mukana 667 € ja passiivisen työmarkkinatuen kustannuksia 507 €, mikä on 292 t€ enemmän kuin vuoden 2024 talousarviossa.
Henkilöstökuluissa on kasvua 245 t€, mikä on 3 % verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Henkilökuljetusten kasvuennuste on 82 t€.
Valtionosuuksia on talousarviossa Kuntaliiton syyskuun ennusteen mukaisesti 2 409 t€, mikä on 881 t€ € enemmän kuin vuoden 2024 talousarviossa. Verotulot on talousarviossa viimeisen julkaistun ennusteen mukaan 12 944 t€, mikä on 759 t€ enemmän kuin vuoden 2024 talousarviossa.
Talousarvion 2025 muutos on vuoden 2024 talousarvion toimintakatteeseen heikennystä -1 639 t€. Nettosäästöä toimintakatteeseen ei ensimmäisellä valmistelukierroksella ole saatu tehtyä. Talousarvion tämän hetkinen tilanne näyttää -308 t€ alijäämää.
Talousarvion valmistelutyö jatkuu kunnanhallituksen jatkovalmisteluohjeiden mukaisesti. Talousarviovalmistelussa tullaan hyödyntämään myös osallistuvaa budjetointia.
Päätösehdotus
Esittelijä
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja antaa ohjeet jatkovalmistelulle.
Päätös
Mikko Korhonen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.
Keskustelun aikana Tuomo Janhunen esitti, että yksityistieavustuksen määräraha palautetaan 100 000 euroon.
Janhusen esitystä kannattivat Milja Halttunen ja Marja-Leena Laitinen.
Keskustelun aikana Tapani Nykänen teki vastaesityksen, jonka mukaan yksityistieavustuksen määräraha käsitellään ensin valtuustoseminaarissa ennen kuin tehdään mahdollinen korotuspäätös. Nykäsen esitystä kannattivat Kerttu Ossi, Markku Kuusjärvi ja Jaana Laukkarinen.
Vastaesitys sai enemmän kannatusta.
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvio 2025 valmistelutilanteen.