Valmistelija
Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Kuvaus
Hallintosäännön mukaan osavosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 30.6. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 50 %. Palkkojen osalta laskennallinen käyttöaste on 47,2 %.
Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 30.6. ovat seuraavat:
| |
Eur |
Käyttö-% |
Muutos 2023-24 % |
| Toimintatuotot |
2 009 672 |
62 |
2,1 |
| Toimintakulut |
8 527 885 |
54 |
- 4,6 |
| Toimintakate |
- 6 518 213 |
53 |
- 6,5 |
| Vuosikate |
- 158 019 |
-12 |
-128,1 |
| Tilikauden tulos |
- 891 622 |
306 |
-423 |
Toimintatuottojen hyvä toteuma-aste selittyy mm. edelliseltä vuodelta siirtyneiden hankeavustuksilla.
Toimintakulujen toteuma on ylittänyt tasavauhtisen vertailuprosentin erityisesti jhenkilöstökulujen, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta. Henkilöstökulujen osalta ylitys painottuu tilapäisiin palkkoihin. Vakinaisten kuukausipalkkojen toteuma alittaa tasavauhtisen budjetin. Toimintakuluissa vaikuttaa edelleen alkuvuosipainotteiset kulut, jotka tasaantuvat loppuvuoden aikana. Merkittävää ylitystä on henkilökuljetuksissa ja sähkökuluissa. Myös rahoituskulut ylittävät ennusteen.
Toimintakulujen ylityksen ja toimintuottojen alituksen takia toimintakatteen käyttöaste on hieman korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste.
Verotuloja on kertynyt 6 717 489 € mikä vastaa 53 % käyttöastetta. Valtionosuuksia on kertynyt hieman ennustetta enemmän 882 890 € toteumalla käyttöasteen ollessa 55 %.
Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti, investointien toteutuminen sekä toiminnallisten tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit.
Päätösehdotus
Esittelijä
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.6.2024 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Osmo Polas ja Mikko Korhonen osallistuivat pykälän esittelyyn asiantuntijoina.
Päätösehdotus hyväksyttiin.