Kuvaus
Kunnanhallitus on 17.6.2024 § 152 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman 2026-2027 laadintaohjeen ja antanut viranhaltijoille evästystä talousarvioraamin tekemiseen. Kunnanhallitus on 19.8.2024 §166 tarkentanut budjettiraamia. Koko kunnan osalta kunnanhallitus päätti raamiksi vuoden 2024 talousarvion toimintakatteen tasoon säästöä 450 t€. Teknisten palveluiden osalta tämä tarkoittaa ulkoisten kustannusten osalta toimintakatteeksi -2246 t€.
Teknisen toimen esimiehet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä 2025. Talousarvioesitys sisältää teknisen lautakunnan toimintatuottoja 2 171 t€. Toimintakuluja budjettiesityksessä on 4 639 t€. Talousarvioluvuista puuttuvat vielä sisäiset erät. Vuosikatteeksi muodostuu -2468 t€, joka on 126 t€ enemmän, kuin vuoden 2024 talousarvion vuosikate (-2 342 t€).
Vastuualueiden talousarvio esitykset ovat seuraavat:
Hallinto- ja lautakuntapalvelut
Yksi toimistosihteeri on siirretty hallinnon alaisuuteen.
Tilapäisten kuukausipalkkoihin varattu 41 t€.
Toiminta jatkuu pääsääntöisesti entisen mukaisesti. PTS varten varattu 5 t€ ja kiinteistöveroprojektia viedään eteenpäin suunnitellusti. Yksityistieavustuksiin on varattu 60.000 €.
Rakennus- ja aluetekniikka
Tilapäisten kuukausipalkkoihin on varattu 37 t€.
Sisältää kiinteistökeskuksen, aluetekniikan sekä liikuntapaikat. Ulkoisiin vuokriin on laskettu 0,7% korotus. Sisäisiä vuokria tullaan vielä tarkistamaan, kun ulkoiset kustannukset ovat selvillä. Sähkön hinta on laskettu edellisen talousarvion mukaisesti. Lämmön hintaan on varattu 8% korotus verrattuna TA24. Uusi jäänhoitokone on budjetoitu leasing hankintana.
Ruoka- ja puhtauspalvelut
Vakituisten kuukausipalkat ovat pienentyneet 12 t€ verrattuna TA24. Tilapäisten palkkoihin on varattu 53 t€.
Elintarvikkeiden määrärahaan on lisätty 10 t€.
Vesihuoltolaitos
Ei merkittäviä muutoksia toimintaan. Veden ja jäteveden hintoja tullaan tarkistamaan viimeistään marraskuussa 2024. Talousarviossa huomioitu 5% korotus vedenhintaan ja 5,5% korotus jäteveden hintaan.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin, lisäksi lautakunta edellyttää, että Pirtin perinnepuistoon osoitetaan yksi määräaikainen työntekijä kesäajaksi.
________