Kuvaus
Hallintosäännön mukaan osavosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 31.3. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 25 %. Palkkojen osalta laskennallinen käyttöaste on 23,6 %.
Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 31.3. ovat seuraavat:
| |
Eur |
Käyttö-% |
Muutos 2023-24 % |
| Toimintatuotot |
794 856 |
13 |
5,3 |
| Toimintakulut |
4 369 065 |
28 |
- 2,4 |
| Toimintakate |
- 3 574 209 |
29 |
- 3,3 |
| Vuosikate |
- 207 318 |
-16 |
-71,8 |
| Tilikauden tulos |
- 574 793 |
186 |
-90,0 |
Toimintatuotoista puuttuu alkuvuoden vesi- ja jätevesilaskutus.
Toimintakulujen toteuma on ylittänyt tasavauhtisen vertailuprosentin henkilöstökulujen, palvelujen ja tavarahankintojen sekä muiden toimintakulujen osalta. Toteumaan vaikuttaa alkuvuodesta maksetut koko vuotta koskevat erät esim. järjestelmien lisenssien osalta. Nämä kulut tulevan tasoittumaan vuoden mittaan. Energiakulut ovat myös alkuvuoden talvikuukausina suuremmat kuin kesä- ja syyskauden aikana. Koulukuljetusten ennakoitua isompi toteuma nostaa kulujen toteumaa osaltaan. Myös rahoituskulut ylittävät ennusteen
Toimintakulujen ylityksen ja toimintuottojen alituksen takia toimintakatteen käyttöaste on hieman korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste. Positiivinen vuosikate-ennuste alittuu toteuman osalta.
Verotuloja on kertynyt 3 087 327 € mikä vastaa 25 % eli tasavauhtista käyttöastetta. Valtionosuuksia on kertynyt hieman ennustetta enemmän 405 468 € toteumalla käyttöasteen ollessa 27 %.
Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti, investointien toteutuminen sekä toiminnallisten tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-31.3.2024 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Marja-Terttu Koivula, Mikko Korhonen ja Osmo Polas osallistuivat pykälän esittelyyn asiantuntijoina.
Päätösehdotus hyväksyttiin.