Kunnanhallitus, kokous 11.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 280 Talousarvio 2024

KNGDno-2023-268

Aikaisempi käsittely

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 17.11.2023

Valmistelija

Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointitoimen vastuualueiden esimiehet ovat valmistelleet talousarvion 2024 toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta ja ne ovat esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan toiminnalliset tavoitteet, ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Maisa Juntunen esitti, että liiteasiakirjan sivulla 3 oleva kappaleen kolme ehdollinen kirjaus Mörrimöykyn kolon lakkauttamisesta poistetaan kokonaan. Jouni Rossi, Terttu-Liisa Lindholm ja Kaija Koskinen kannattivat esitystä. 

Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys, suoritettiin äänestys. Pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Maisa Juntusen esitystä kannattavat äänestävät EI.

JAA: Tero Marttinen
EI: Susanna Pirttiaho, Henna Albrecht, Maisa Juntunen, Kaija Koskinen, Terttu-Liisa Lindholm, Roope Pylvänäinen, Jouni Rossi.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan toiminnalliset tavoitteet muutoksella, että liiteasiakirjan sivulla 3 oleva kappaleen kolme ehdollinen kirjaus Mörrimöykyn kolon lakkauttamisesta poistetaan kokonaan, ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus, 4.12.2023

Valmistelija

Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.11.2023 § 248 hyväksynyt ehdollisena talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 ja 2026 ja esittänyt sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Ehdollisuus on liittynyt siihen tietoon, että Valtiovarainministeriön perjantaina 17.11.2023 julkaiseman tiedotteen mukaan kuntien valtionosuuksiin on vuodelle 2024 tulossa merkittäviä lisäleikkauksia. Ehdollinen päätös on mahdollistanut jatkokäsittelyn siten, että valmistelussa voidaan huomioida valtionosuuksien lisäleikkaus kun ne saadaan tiedoksi.

Kuntaliiton 29.11.2023 päivittämän valtionosuuslaskelman mukaan Kangasniemen kunnan valtionosuuksiin on tullut seuraavat muutokset:

* vuoden 2024 valtionosuus pienenee 31 393 €

* taloussuunnitelmavuoden 2025 osalta valtionosuus pienenee 429 671 €

* taloussuunnitelmavuoden 2026 osalta valtionosuus pienenee 513 450 €.

Muutokset valtionosuusennusteisiin ovat tulleet talousarviokirjan laadinnan ja kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen.

Talousarviovuoden 2024 pienentyneen valtionosuuden johdosta tilikauden tulokseksi muodostuu -248 605 € alijäämää. Taloussuunnitelmavuosien valionosuusennustemuutokset on huomioitu talousarviokirjan taloussuunnitelmassataulukossa kappaleessa 6. Taloussuunnitelmavuosien ennusteet ovat suuntaa-antavia ja tarkentuvat talousariovuosina. Etenkin TE-25 uudistuksen vaikutukset ovat hankalasti ennustettavia tämänhetkisillä tiedoilla.

Liitteenä yllämainituilla muutoksilla korjattu talousarviokirja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy talousarviokirjaan tehdyt muutokset ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 17.11.2023 päättänyt hyväksyä omalta osaltaan toiminnalliset tavoitteet muutoksella, että liiteasiakirjan sivulla 3 oleva kappaleen kolme ehdollinen kirjaus Mörrimöykyn kolon lakkauttamisesta poistetaan kokonaan, ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Kunnahallitus ei ole omissä käsitelyissään muuttanut talousarviota sivistys- ja hyvinvointitoimen käsitelyn mukaisesti, vaan talousarvion liite asiakirjassa on tekstiosa alkuperäisessä muodossaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarviossa oleva ehtolauseke Koittilan ryhmäperhepäivähoidon jatkon osalta poistetaan. (Talousarvio 2024 liiteasiakirja s. 20)

Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se edellyttää, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta tekee päätöksen Koittilan ryhmäperhepäivähoidon jatkosta ja muista vaihtoehtoisista hoitomuodoista sen jälkeen, kun hoitoon hakeutuvien lasten määrä on pääosin tiedossa. Hoitoa tarvitsevien lasten määrää tulee tarkastella 1.4.2024 mennessä hoitoon ilmoitettujen lasten perusteella.