Valmistelija
Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Kuvaus
Hallintosäännön mukaan osavuosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 30.9. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 75 %. Palkkojen osalta laskennallinen käyttöaste on 76,4 %.
Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 30.9. ovat seuraavat:
| |
Eur |
Käyttö-% |
Muutos 2024-25, % |
| Toimintatuotot |
2 485 144
|
78 |
- 13 |
| Toimintakulut |
12 750 970 |
74 |
- 20 |
| Toimintakate |
- 10 265 826 |
74 |
11 |
| Vuosikate |
1 543 651 |
114 |
6 |
| Tilikauden tulos |
345 998
|
|
|
Toimintakulujen toteuma alittaa hiukan tasavauhtisen vertailuprosentin. Henkilöstökulujen toteuma 74 % alittaa hiukan tasavauhtisen toteuman. Palvelujen ostojen toteuma 84 % ylittää tasavauhtisen toteuman mm. järjestelmäpalvelujen, henkilökuljetusten ja työterveyshuollon kustannusten osalta.
Verotuloja on kertynyt 9 847 045 € mikä vastaa 76 % käyttöastetta. Valtionosuuksia on kertynyt hieman ennustetta vähemmän 1 789 002 € mikä vastaa 74 % käyttöastetta.
Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti, investointien toteutuminen sekä toiminnallisten tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit.
Päätösehdotus
Esittelijä
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.9.2025 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.11- 17.19.
Talous- ja hankepäällikkö Marja-Terttu Koivula toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.