Kunnanhallitus, kokous 18.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 286 Lisämäärärahat talousarvioon 2023

KNGDno-2022-250

Aikaisempi käsittely

Kunnanvaltuusto, 11.12.2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-​30.9.2023 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 12.12.2023

Valmistelija

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Määrärahojen siirrosta investointi ryhmien sisällä päättää tekninen lautakunta. Ryhmien välisistä siirroista päättää kunnanhallitus. Investointien määräraha siirtoja tehdään seuraavasti, jotta toteutuneet investoinnit voidaan kattaa.

Talonrakennus ryhmä:

Koittilan koulu, sisäilmasaneeraus kohdasta (009448) siirretään 15.000 € kohtaan Kalliolan koulu, aitauksen saneeraus (009460).

Puulanhelmi, IV- ja toiminta saneeraus kohdasta (009161) siirretään 15.000 € kohtaan Palveluasunnot A ja B, kattosaneeraus kohtaan (009443).

Paloasema kohdasta (009436) siirretään 2.000 € kohtaan Kiinteistöjen peruskorjaus, erikseen nimetyt kohteet (009457).

Liikunta-alueet ryhmä:

Kankaistenlammen lähiliikuntapaikka kohdasta (009294) siirretään 7.000 € kohtaan jäähallin invahissi (009455)

Kankaistenlammen lähiliikuntapaikka kohdasta (009294) siirretään 17.000 € kohtaan jäähallin kaukolämpö (009455)

Kaavatiet ryhmä:

Teollisuusalueen laajentaminen Lapaskangas, Takojantie (009537) kohdasta siirretään 10.000 € kohtaan Päällystyssaneeraukset (009509)

Vesi- ja viemärilaitos ryhmä:

Puhdistamolietteen käsittelyjärjestelmä kohdasta (009752) siirretään 22.000 € kohtaan Linjaverkostojen saneeraus (009706).

Puhdistamon saneeraus, hajukaasujen poisto kohdasta (009752) siirretään 20.000 € kohtaan Linjaverkostojen saneeraus (009706).

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää tehdä seuraavat investointiryhmien sisällä tehtävät määrärahojen siirrot.

Talonrakennus ryhmä:

Koittilan koulu, sisäilmasaneeraus kohdasta (009448) siirretään 15.000 € kohtaan Kalliolan koulu, aitauksen saneeraus (009460).

Puulanhelmi, IV- ja toiminta saneeraus kohdasta (009161) siirretään 15.000 € kohtaan Palveluasunnot A ja B, kattosaneeraus kohtaan (009443).

Paloasema kohdasta (009436) siirretään 2.000 € kohtaan Kiinteistöjen peruskorjaus, erikseen nimetyt kohteet (009457).

Liikunta-alueet ryhmä:

Kankaistenlammen lähiliikuntapaikka kohdasta (009294) siirretään 7.000 € kohtaan jäähallin invahissi (009455)

Kankaistenlammen lähiliikuntapaikka kohdasta (009294) siirretään 17.000 € kohtaan jäähallin kaukolämpö (009455)

Kaavatiet ryhmä:

Teollisuusalueen laajentaminen Lapaskangas, Takojantie (009537) kohdasta siirretään 10.000 € kohtaan Päällystyssaneeraukset (009509)

Vesi- ja viemärilaitos ryhmä:

Puhdistamolietteen käsittelyjärjestelmä kohdasta (009752) siirretään 22.000 € kohtaan Linjaverkostojen saneeraus (009706).

Puhdistamon saneeraus, hajukaasujen poisto kohdasta (009752) siirretään 20.000 € kohtaan Linjaverkostojen saneeraus (009706).

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvio on kunnanvaltuustoon nähden sitova nettomääräisenä käyttötalouden ulkoisten erien osalta päävastuualueittain ja investointien osalta hankeryhmittäin. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen ja lyhytaikaisten lainojen yhteismäärän muutos ja antolainojen lisäys ovat valtuustoon nähden sitovia. Sitovuustasona käyttötalouden menoihin ja tuloihin nähden on toimintakate (nettomenot). Henkilöstömenoja tai niiden säästöjä ei saa käyttää muiden menolajien katteeksi.

Talousarvion 2023 päävastuualueylityksiä ennakoidaan lokakuun toteuman perusteella tilinpäätökseen 2023 seuraavasti:

Rahoitusosa

Kiinteistö Oy Kunnantalon osakkeiden alaskirjaukseen tarvitaan lisämääräraha 200 000 euroa

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

Palkat ja palkkiot -tiliryhmään tarvitaan lisämäärärahaa 250 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy

1) rahoitusosaan 200 000 eur lisää määrärahaa Ki Oy Kunnantalon osakkeiden alaskirjausta varten

2) sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelueelle palkkoihin lisämäärärahaa 250 000 euroa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).